Sistema de control Interno

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública. Se fundamenta en una estructura basada en cinco componentes funcionales:

  1. Ambiente de control
  2. Evaluación de riesgos
  3. Actividades de control gerencial
  4. Información y comunicación
  5. Supervisión

Normas:

 

Comité de Control Interno:

RESOLUCION N° 106-2009-FONDEPES/PDC (Aprobación de la Directiva).
DIRECTIVA N° 01-2009-FONDEPES/PDC (Directiva - Aprobado con RS N° 106-2009-FONDEPES/PDC).
RESOLUCION N° 234-2009-FONDEPES/PDC (Modificación de Aprobación de la Directiva).
DIRECTIVA N° 01-2009-FONDEPES/PDC.(Directiva - Aprobada con RS N° 234-2009-FONDEPES/PDC)
 

Actas del Comité:

  1. Año 2010
    1. Acta N° 001-2010
  2. Año 2011
    1. Resolución Jefatural N° 308-2010-FONDEPES/J (Designación del Comité)
    2. Acta N° 001-2011
  3. Año 2012
    1. Resolución Jefatural N° 315-2012-FONDEPES/J (Modificación del Comité)
    2. Acta N° 001-2012
  4. Año 2014
    1. Acta N° 001-2014
    2. Acta N° 002-2014
    3. Acta N° 003-2014
    4. Acta N° 004-2014
    5. Acta N° 005-2014
    6. Acta N° 006-2014
    7. Acta N° 007-2014
    8. Acta N° 008-2014
    9. Acta N° 009-2014
    10. Acta N° 010-2014
    11. Acta N° 011-2014
  5. Año 2015
    1. Acta N° 001-2015
    2. Acta N° 002-2015
    3. Acta N° 003-2015
  6. Año 2016
    1. Acta N° 001-2016
    2. Acta N° 002-2016
    3.  Resolución Jefatural N° 271-2016-FONDEPES/J
    4. Acta N° 001-2016
    5. Acta N° 002-2016
    6. Acta N° 003-2016
    7. Acta N° 004-2016
    8. Acta N° 005-2016
    9. Acta N° 006-2016
  7. Año 2017
    1. Acta N° 001-2017
    2. Acta N° 002-2017
    3. Acta N° 003-2017
    4. Acta N° 004-2017
    5. Acta N° 005-2017
    6. Acta N° 006-2017
  8. Año 2018
    1. Acta N° 001-2018 - Reunión del CCI 20.09.2018

Diagnostico para Implementación SCI:

Diagnostico para la implementación del SCI y Plan de Trabajo por la Consultora Rejas Alva y Asociados S.C.R.Ltda

Plan de Trabajo para Implementación SCI:

Plan de Trabajo para la implementación del SIstema de Control Interno

Acciones adoptadas para ejecutar el Plan de Trabajo para la implementación del SIstema de Control Interno, en el FONDPES al 09/01/2017

Acciones adoptadas para ejecutar el Plan de Trabajo para la implementación del SIstema de Control Interno, en el FONDPES al 12/06/2017

Acciones adoptadas para ejecutar el Plan de Trabajo para la implementación del SIstema de Control Interno, en el FONDPES al 29/12/2017

Acciones adoptadas para ejecutar el Plan de Trabajo para la implementación del SIstema de Control Interno, en el FONDPES al 01/08/2018

Reglamento del Comite de Control Interno del FONDEPES:

Reglamento del Comite de Control Interno

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